Číslo faktúry: 20212269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK
Adresa dodávateľa: Budovateľská 424, 05934 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 41577507
Predmet faktúry: Nákup materiálu
Fakturovaná suma: 1673.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2021
Dátum doručenia: 23.12.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
