Číslo faktúry: 210101433
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad1
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: Nakúpený tovar podľa objednávky
Fakturovaná suma: 1184.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2021
Dátum doručenia: 26.10.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
