Číslo faktúry: 1052103470
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz Ko, poplatok
Fakturovaná suma: 250.68 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2021
Dátum doručenia: 31.08.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
