Číslo faktúry: 2141119
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Datacomp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
IČO dodávateľa: 36212466
Predmet faktúry: Tonery, poštovné
Fakturovaná suma: 252.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.08.2021
Dátum doručenia: 20.08.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
