Číslo faktúry: 20212231
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: FLORIÁN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: Materiál pre DZH
Fakturovaná suma: 1696.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.08.2021
Dátum doručenia: 11.08.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
