Číslo faktúry: 2101/029
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Mestský mobiliár spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná 202/40, 96622 Lutila
IČO dodávateľa: 47093595
Predmet faktúry: Exteriérový betónový ping-pongový zelený stôl, sieťka, doprava
Fakturovaná suma: 685.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2021
Dátum doručenia: 12.05.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
