Číslo faktúry: 210799
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: WebComs s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slov. nár. povstania 116/134, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO dodávateľa: 36516244
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 275.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2021
Dátum doručenia: 13.03.2021
Datum zverejnenia: 17.05.2022
