Číslo faktúry: 2022118
Identifikácia objednávky: 202218
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: TOMDUS,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kráľová pri Senci 508,90050
IČO dodávateľa: 53795024
Predmet faktúry: spotrebný materiál SD - poháre,taniere
Fakturovaná suma: 521.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2022
Dátum doručenia: 03.05.2022
Datum zverejnenia: 06.05.2022
