Číslo faktúry: lj0000099/22
Identifikácia objednávky: 27032022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DAJAR SPÓLKA Z O.O.
Adresa dodávateľa: 75-072 Koszalin, Ul. Poltawska 6
IČO dodávateľa: 003800675
Predmet faktúry: Materiál gravírka
Fakturovaná suma: 78.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2022
Dátum doručenia: 31.03.2022
Datum zverejnenia: 01.06.2022
