Číslo faktúry: 221273
Identifikácia objednávky: 31032022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál dielňa
Fakturovaná suma: 70.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2022
Dátum doručenia: 31.03.2022
Datum zverejnenia: 01.06.2022
