Číslo faktúry: 2201004447
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: poplatok za zmenu termínu, a odmena delegovaných osôb - TJ Partizán Vernár
Fakturovaná suma: 145.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2022
Dátum doručenia: 02.05.2022
Datum zverejnenia: 03.05.2022
