Číslo faktúry: 552201167
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie TKO za marec 2022
Fakturovaná suma: 1519.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.04.2022
Dátum doručenia: 19.04.2022
Datum zverejnenia: 03.05.2022
