Číslo faktúry: 7210496938
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Galovany
Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž
IČO odberateľa: 00315184
Názov dodávateľa: Slovak Telecom , a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičová č. 10, 825 13, Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Poplatok za telefon
Fakturovaná suma: 11.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2012
Dátum doručenia: 18.10.2012
Datum zverejnenia: 22.10.2012
