Číslo faktúry: 522117878
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 8.2.2021 do 16.3.2022 - Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 13.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2022
Dátum doručenia: 07.04.2022
Datum zverejnenia: 20.04.2022
