Číslo faktúry: 1062200315
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra, za 03/2022 - na úhradu 1,46 €
Fakturovaná suma: 1.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2022
Dátum doručenia: 04.04.2022
Datum zverejnenia: 20.04.2022
