Číslo faktúry: 202279
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Lindstrôm
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 13.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.03.2022
Dátum doručenia: 01.04.2022
Datum zverejnenia: 14.04.2022
