Číslo faktúry: 1552200677
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz, zneškodnenie a uloženie KO za 02/2022
Fakturovaná suma: 1510.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2022
Dátum doručenia: 25.03.2022
Datum zverejnenia: 01.04.2022
