Číslo faktúry: 522111655
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 8.12.2021 do 10.3.2022 - obecný úrad
Fakturovaná suma: 1.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2022
Dátum doručenia: 25.03.2022
Datum zverejnenia: 01.04.2022
