Číslo faktúry: 2290115965
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. kuch.
Fakturovaná suma: 237.46 € s DPH
Dátum doručenia: 10.03.2022
Datum zverejnenia: 29.03.2022
