Číslo faktúry: 942200624
Identifikácia objednávky: 17022022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 35951591
Predmet faktúry: Drogéria do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 375.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.02.2022
Dátum doručenia: 22.02.2022
Datum zverejnenia: 23.03.2022
