Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 21022022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Juraj Zathurecký E.D.A.Art
Adresa dodávateľa: Rozvoj 1111/19, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 467903557
Predmet faktúry: Sviečky kredenc
Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.02.2022
Dátum doručenia: 21.02.2022
Datum zverejnenia: 23.03.2022
