Číslo faktúry: 052022
Identifikácia objednávky: 09022022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: TOMASS s.r.o.
Adresa dodávateľa: 053 61 Žehra
IČO dodávateľa: 44466579
Predmet faktúry: Prevoz a porez dreva
Fakturovaná suma: 577.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.02.2022
Dátum doručenia: 16.02.2022
Datum zverejnenia: 23.03.2022
