Číslo faktúry: 200220520
Identifikácia objednávky: 08022022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Syrex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázriva
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 148.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2022
Dátum doručenia: 10.02.2022
Datum zverejnenia: 23.03.2022
