Číslo faktúry: 20220002
Identifikácia objednávky: 25012022-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mäsovýroba Rušin s.r.o.
Adresa dodávateľa: Popradská cesta 868/33, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 53189973
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 71.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2022
Dátum doručenia: 27.01.2022
Datum zverejnenia: 23.03.2022
