Číslo faktúry: 220101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SK Ademma sro.
Adresa dodávateľa: SK Ademma sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stav. úpravy a rek. MŠ
Fakturovaná suma: 137.00 € s DPH
Dátum doručenia: 08.02.2022
Datum zverejnenia: 17.02.2022
