Číslo faktúry: 20220025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
Adresa dodávateľa: Aquaspiš VH Rudňany
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 1/22
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 07.02.2022
Datum zverejnenia: 17.02.2022
