Číslo faktúry: 023259887
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 1/22
Fakturovaná suma: 29049.00 € s DPH
Dátum doručenia: 31.01.2022
Datum zverejnenia: 03.02.2022
