Číslo faktúry: 20220001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OKJM GROUP s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lermontova 3, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa: 52195589
Predmet faktúry: Preprava detí na korčuliarsky kurz v dňoch 10.1.22-14.1.22 a 17.1.22-21.1.22 predškoláci MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH
Dátum doručenia: 18.01.2022
Datum zverejnenia: 18.01.2022
