Číslo faktúry: 2121017689
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: zrážková voda 7-9/2012 - 447 MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 263.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2012
Dátum doručenia: 15.10.2012
Datum zverejnenia: 15.10.2012
