Číslo faktúry: 0938/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aqvspiš
Adresa dodávateľa: SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu
Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.09.2012
Dátum doručenia: 01.10.2012
Datum zverejnenia: 11.10.2012
