Číslo faktúry: 02383/2021
Identifikácia objednávky: O2021/58/b
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Andrej Lučenič - CAR LINE
Adresa dodávateľa: Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49
IČO dodávateľa: 32155557
Predmet faktúry: ZŠ - hygienické veci pre zamestnancov - utierky, antibakteriálne
Fakturovaná suma: 113.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2021
Dátum doručenia: 20.09.2021
Datum zverejnenia: 23.09.2021
