Číslo faktúry: 210914342
Identifikácia objednávky: O2021/58/a
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 36515388
Predmet faktúry: ZŠ - germicídny žiarič, os.náklady na zamesntnancov
Fakturovaná suma: 449.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2021
Dátum doručenia: 28.09.2021
Datum zverejnenia: 23.09.2021
