Číslo faktúry: 2140625
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PROMETEUS sro., St. Ľubovňa
Adresa dodávateľa: PROMETEUS sro., St. Ľubovňa
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mat. DHZ
Fakturovaná suma: 1344.60 € s DPH
Dátum doručenia: 17.08.2021
Datum zverejnenia: 02.09.2021