Číslo faktúry: 1032103117
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER
Adresa dodávateľa: BRANTNER
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDo 7/21
Fakturovaná suma: 454.22 € s DPH
Dátum doručenia: 05.08.2021
Datum zverejnenia: 02.09.2021
