Číslo faktúry: 18210237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: rozbor vody
Fakturovaná suma: 681.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2021
Dátum doručenia: 16.07.2021
Datum zverejnenia: 16.07.2021
