Číslo faktúry: 20210555
Identifikácia objednávky: 26042021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: AGENTÚRA UHAL
Adresa dodávateľa: Pozdišovce 247
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Materiál na gravírovanie
Fakturovaná suma: 21.28 € s DPH
Dátum doručenia: 26.04.2021
Datum zverejnenia: 12.05.2021
