Číslo faktúry: 2052100087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: zvoz zdravotníckeho odpadu za testovanie na covid19 23.1.2021
Fakturovaná suma: 33.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2021
Dátum doručenia: 08.02.2021
Datum zverejnenia: 25.03.2021
