Číslo faktúry: 21003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: prenájom priestorov na testovanie Covid 19 dňa 6.2.2021 a strava
Fakturovaná suma: 331.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2021
Dátum doručenia: 05.02.2021
Datum zverejnenia: 25.03.2021
