Číslo faktúry: 2021/0038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, výmena tonera
Fakturovaná suma: 297.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.01.2021
Dátum doručenia: 04.02.2021
Datum zverejnenia: 25.03.2021
