Číslo faktúry: 2021014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Conde s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomašikova 1973/32, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 44126107
Predmet faktúry: Ochranné pomôcky - testovanie 23.1.2021
Fakturovaná suma: 481.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.01.2021
Dátum doručenia: 22.01.2021
Datum zverejnenia: 25.03.2021
