Číslo faktúry: 2210553
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Elektroset Krompachy
Adresa dodávateľa: Elektroset Krompachy
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. mat. rek. MŠ
Fakturovaná suma: 535.28 € s DPH
Dátum doručenia: 04.03.2021
Datum zverejnenia: 16.03.2021
