Číslo faktúry: 2218000154
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 30.1.-26.2.2021 MŠ JIL + KOM + KUK (445+443+447)
Fakturovaná suma: 289.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 15.03.2021
