Číslo faktúry: 2021032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Dobropis zložky tepla VAR za r.2020 MŠ JIL + KOM + KUK - PREPLATOK
Fakturovaná suma: 1283.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 15.03.2021
