Číslo faktúry: 1200000761
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Hôrka s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36314196
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 17.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 15.03.2021
