Číslo faktúry: 2210011376
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za el.en. za 2/2021 MŠ KOM (443) - nedoplatok.
Fakturovaná suma: 38.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2021
Dátum doručenia: 15.03.2021
Datum zverejnenia: 15.03.2021
