Číslo faktúry: 202051194
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: PLANTEX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veselé 417, 922 08 Veselé
IČO dodávateľa: 34141481
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 8.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2020
Dátum doručenia: 05.03.2021
Datum zverejnenia: 05.03.2021
