Číslo faktúry: 10210082
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hornov 261/21, 914 41 Nemšová
IČO dodávateľa: 50946986
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 87.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2021
Dátum doručenia: 05.03.2021
Datum zverejnenia: 05.03.2021
