Číslo faktúry: 7254228475
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: Košice
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: elektrina - nedoplatok
Fakturovaná suma: 62.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.01.2021
Dátum doručenia: 18.01.2021
Datum zverejnenia: 05.03.2021
