Číslo faktúry: 20210058
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 2/21
Fakturovaná suma: 139.74 € s DPH
Dátum doručenia: 03.03.2021
Datum zverejnenia: 04.03.2021
