Číslo faktúry: 202100359
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Cinema s.r.o
Adresa dodávateľa: Makovického 8/46, 01001 Žilina
IČO dodávateľa: 0036420786
Predmet faktúry: mobil
Fakturovaná suma: 162.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.01.2021
Dátum doručenia: 20.01.2021
Datum zverejnenia: 02.03.2021
